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平頂山市第一高級中學2017年部門決算

作者: 來源:會計室 發布時間:2018年09月30日 點擊數:

平頂山市第一高級中學2017年部門決算

二〇一八年九月

目??? 錄

第一部分? 學校概況

一、 主要職能

二、 單位構成

第二部分? 2017年部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 2017年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分? 學校概況

一、 主要職能

主要職責是貫徹實施國家教育方針,落實國家關于教育發展的各項政策法規,推進教育教學改革,提高學生綜合素質和教育教學質量,保障學生各項合法權益,促進學生健康成長,完成省教育廳和市教育局下達的各項任務。

二、單位構成

平頂山第一高級中學是一所公辦省級示范性普通高中,財政全供事業單位,隸屬于平頂山市教育局,內設12個職能科室(辦公室、教務處、政教處、總務處、膳食科、保衛科、公寓科、團委、工會、教科處、信息中心、國際部)。

第二部分? 2017年部門決算表

收入支出決算總表

?

收入決算表

?

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

備注:收入支出為0

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第三部分

2017年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計均為4,329.05萬元。與2016年相比,收、支總計各 增加630.68萬元,增長17.05%。主要原因一是由于2017年收、支中增加了養老金改革結算2014年10月至2016年的補發工資和養老金繳費財政撥款和支出;二是正常工資調標、目標考核獎等工資增加。

二、收入決算情況說明

2017 年度收入合計3,994.97萬元,其中:財政撥款收入 3,742.40萬元,占93.68%;上級補助收入 0.00萬元,占0.00%;事業收入 245.83萬元,占6.15%;經營收入 0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入 0.00萬元,占0.00%;其他收入 6.74萬元,占0.17%。

三、支出決算情況說明

2017 年度支出合計4,273.72萬元,其中:基本支出4,073.41萬元,占95.31%;項目支出200.31萬元,占 4.69%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%; 經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位支出 0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017 年財政撥款收、支總計均為3,990.42萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各 增加501.42萬元,增長14.37%。主要原因一是由于2017年收、支中增加了養老金改革結算2014年10月至2016年的補發工資和養老金繳費財政撥款和支出;二是正常工資調標、目標考核獎等工資增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2017 年一般公共預算財政撥款支出3,990.27萬元,占支出合計的 93.37%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加749.29萬 元,增長23.12%。變動的主要原因一是由于2017年收、支中增加了養老金改革結算2014年10月至2016年的補發工資和養老金繳費財政撥款和支出;二是正常工資調標、目標考核獎等工資增加。

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(二)結構情況。

?2017 年度一般公共預算財政撥款支出3,990.27萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出 3,179.57萬元,占79.68%;社會保障和就業(類)支出 498.41萬元,占12.49%;醫療衛生和計劃生育(類)支出 92.14萬元,占2.31%;住房保障(類)支出 220.15萬元,占5.52%;

(三)具體情況。

2017 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,166.64萬元,支出決算為 3,990.27萬元,完成年初預算的126.01%。決算數與年初預算數存在差 異的主要原因:一是由于2017年收、支中增加了養老金改革結算2014年10月至2016年的補發工資和養老金繳費財政撥款和支出;二是正常工資調標、目標考核獎等工資增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017 年一般公共預算財政撥款基本支出3,797.61萬元。與2016年相 比,增加879.34萬元,增長30.13%。 變動的主要原因:由于2017年支出中增加了養老金改革結算2014年10月至2017年的補發工資和養老金繳費財政撥款支出。其中:人員經費3,117.94萬元,主要包 括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老保險繳費、醫療及失業等社保繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、采暖補貼等;公用經費 679.67 萬元,主要包括:辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備、專用設備、其他資本性支出等。????????????????????????????????

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.50萬元,支出決算為 7.40萬元,完成預算的87.06%。2017年度“三公”經費支出決算數 與預算數存在差異的主要原因是學校嚴格控制和壓縮公務用車運行費支出。

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(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017 年度“三公”經費財政撥款支 出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,完成預算 的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算7.40萬元,占 100.00%,完成預算的98.67%;公務接待費支出決算 0.00萬元,占0.00%,完成預算的0.00%。 具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0.00萬元。

學校沒有發生因公出國(境)費支出因公出國(境)費。

2.公務用車購置及運行費支出7.40萬元。其中:

公務用車購置支出為0.00萬元。

公務用車運行支出7.40萬元。主要用于用于保障正常辦公公務需要,學校嚴格控制和壓縮公務用車運行費支出。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為5輛。

公務用車購置運行費支出決算比2016年度減少0.10萬元,下降1.33%,主要原因是學校嚴格控制和壓縮公務用車運行費支出。

3.公務接待費支出0.00萬元。

2017年沒有發生公務接待費支出。

八、預算績效情況說明

根據財政預算管理要求,學校對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。組織對“2017年新型城鎮化轉移支付資金”教育附加等項目進行了績效評價,涉及一般公共預算項目支出資金192.66萬元。2017年學校認真組織,精心準備,較好完成了計劃內規定的各項工作,高質量地完成了年初設定的效益指標和滿意度指標。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2017 年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為 0.00萬元,完成年初預算的0.00%。2017年我校沒有政府性基金撥款和支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2017 年度機 關運行經費支出0.00萬元,事業單位沒有機關運行經費支出。

十一、政府采購支出情況說明

2017 年 度政府采購支出總額172.46萬元,其中:政府采購貨物支出 172.46萬元,占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

2017 年 期末,河南省平頂山市第一高級中學共有車輛5輛,其中:一般公務用車5輛、一般執 法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0 輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0臺(套)。

十三、其他重要事項的情況說明

無。

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第四部分?? 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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